Faktúra č. DFSJ/0103/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0103/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 09.03.2022
  • Celková hodnota: 604,17 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 007/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0105/22
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0105/22 1/olej venus 1k 30 ks á 2,58,2/mlieko pol 60 l á 0,737,3/ryža gulata 1 kg 30 ks á 1,29,4/maslo liptov 250 gr 16 ks á 2,42,5/fazula biela 10 kg á 2,32,6/hrach zelený suchý 10 kg á 1,128,7/muka polohruba 30 kg á 0,66,8/muka hladka 20 ks 1ks á 0,66,9/cukor kryštalový 20kg á 0,90,10/šošovica 10 kg á 2,28,11/tarhona ideal 50 kg á 2,016,12/uhorky 7 dcl 8ks á 1,60,13/lečo zeleninové 7 dcl 8ks á 1,50,14/paprika sladka 500 gr 2ks á 6,055,15/pomarančový 100 % koncentrat 9ks á 16,50, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 GASTROM s.r.o 36792861 604,17 € 07.03.2022 15.03.2022 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť