Faktúra č. DFSJ/0118/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Dodávateľ
- Názov: Mabonex Slovakia sro
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinska cesta, 92101 Piestany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/0118/19
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
- Dátum doručenia: 21.03.2019
- Celková hodnota: 159,82 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: SJ 002/2010
- Identifikácia objednávky: VOSJ/0120/19
- Dátum zverejnenia: 28.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOSJ/0120/19 | 1/vajcia 300ks á 0,165,2/mineralka pol oravska voda 120ks á 0,278,3/paprika mletá 500 gr 2ks á 4,286,4/zmes hrsková 500 gr 10ks á 1,215,5/sol stolová 36kg á 0,337,6/cukor kryštalový 40kg á 0,709,7/muka hladka 40kg á 0,521, | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 159,82 € | 18.03.2019 | 26.03.2019 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľ | Objednávka |