Faktúra č. DFSJ/0124/20
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/0124/20
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
- Dátum doručenia: 07.09.2020
- Celková hodnota: 304,22 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 004/2012
- Identifikácia objednávky: VOSJ/0117/20
- Dátum zverejnenia: 18.09.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOSJ/0117/20 | 1/mrkvik -jablko nápoj 10ks á 7,32,2/reznace široke babička domace 2kg 5 ks á 7,416,3/detská výživa 96ks á 0,482,4/ keks croissant čokláda 45 gr 162 ks 0,40,5/cerealný zeleninový keks červena repa Bar 176 ks á 0,469 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 304,22 € | 03.09.2020 | 07.09.2020 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka |