Faktúra č. DFSJ/0126/18
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Dodávateľ
- Názov: Gastro max, s.r.o.
- IČO: 45339571
- Adresa: Pri nmlyne 5206/1, 902 01 Pezinok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/0126/18
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
- Dátum doručenia: 20.03.2018
- Celková hodnota: 389,62 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ŠJ 005/2012
- Identifikácia objednávky: VOSJ/0126/18
- Dátum zverejnenia: 04.04.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOSJ/0126/18 | 1/olej 30l á 2,042,2/mlieko 96l á 0,66,3/ryža gulata 60kg á 1,648,4/maslo 125 gr 24ks á 1,21,5/fazula 5kg á 2,325,6/muka polohruba 30kg á 0,528,7/muka hladka 20kg á 0,528,8/cukor kryštal 10kg á 1,09,9/tarhona 15kg á 1,545,10/cestovina kolena 30kg á 1,935,11/paprika sladka 500 gr 1ks á 6,81 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Gastro max, s.r.o. | 45339571 | 389,62 € | 19.03.2018 | 28.03.2018 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľ | Objednávka |