Faktúra č. DFSJ/0135/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0135/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 21.09.2020
  • Celková hodnota: 667,50 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0129/20
  • Dátum zverejnenia: 28.09.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0129/20 1/zemikový škrob 1kg 5ks á 5,856,2/vajcai 300 ks á 0,161,3/hrozienka 10ks 100 gr á 0,512,4/ocot 6ks á 0,63,5/horčica 8ks á 1,464.6/kompot jablko struhane 4l 6ks á 4,591,7/kompot jahody 2550 gr 6ks á 7,582.8/sol stolova 36kg á 0,372,9/cukor kryštalový 30 kg á 0,833,10/cukor praškový 8kg á 1,098,11/mlieko pol 120 l á 0,645,12/syr trj lunex 192ks á 0,189,13/tvaroh hrudkovity 30kg á 4,245,14/maslo 125 gr 60ks á 1,422,15/maslo rama 500 gr 48ks á 2,766 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 667,50 € 14.09.2020 17.09.2020 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť