Faktúra č. DFSJ/0146/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0146/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 29.09.2020
  • Celková hodnota: 444,24 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0147/20
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0147/20 1/vajcia 300 ks á 0,161,2/keksy horalky 112ks á 0,498,3/pašteta bôčiková 75 gr 108ks á 0,512,4/uhorky kysle 4l 6ks á 4,831,5/fazula bielá 5kg 1ks á 10,277,6/cukor kryštalový 20 kg á 0,833,7/mlieko 60l á 0,645,8/syr troj. lunex 192ks á 0,137,9/citronka sypaná 70 gr 24ks á 0,439,10/muka hladka 30kg á 0,532,11/muka polohrubá 50kg á 0,532,12/struhanka 20 ks 500 gr á 0,63,13/maslo rama 24ks 500 gr á 2,766,14/olej slnečnicový 20l á 1,594 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 444,24 € 28.09.2020 29.09.2020 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť