Faktúra č. DFSJ/0153/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/0153/22
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
- Dátum doručenia: 05.04.2022
- Celková hodnota: 138,63 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VOSJ/0156/22
- Dátum zverejnenia: 20.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOSJ/0156/22 | 1/ vegeta agata klasik 1kg 10ks á 5,976,2/ dinosauri pre bez 10 ks á 0,512,3/čaj zelený 70 gr 10 ks á 1,115,4/čaj dobre ráno 100 gr 10ks á 1,46,5/guličky kakaové do mlieka cerealne 16 ks á 3 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 138,63 € | 01.04.2022 | 13.04.2022 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka |