Faktúra č. DFSJ/0176/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0176/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 24.04.2018
  • Celková hodnota: 446,16 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 010/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0176/18
  • Dátum zverejnenia: 10.05.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0176/18 ,1/cestovina sem 30kg á 3,024,2/vývar čirry bez glut 5kg á 14,135/3/dezert pauvla 120 gr ks á 0,57,4/hrašok smažený 4ks á 11,345,5/čaj gastro 50 gr 30ks á 0,618,6/lekvar 16kg á 3,626,7/šampiony sušene 6ks 150 grá 16,320, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 CITYFOOD s.r.o. 45510172 446,16 € 23.04.2018 25.04.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť