Faktúra č. DFSJ/0193/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0193/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 09.05.2017
  • Celková hodnota: 132,48 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŚJ/002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0059/17
  • Dátum zverejnenia: 18.05.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0059/17 1/vajcia 100ks á 0,173€,2/kakao 1kg 1ks á 10,384€,3/rezance domace široké 10kg á 2,370€,4/mlieko pol 60l á 0,597€,5/termix čoko 90kr 96ks á 0,331€,6/muka hladka 30kg á 0,45€ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 132,48 € 05.05.2017 10.05.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť