Faktúra č. DFSJ/0203/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0203/21
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 18.10.2021
  • Celková hodnota: 572,63 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0204/21
  • Dátum zverejnenia: 21.10.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0204/21 1/zemiaky 100kg á 0,49,2/kuracie pečienky 10kg á 2,53,3/ryba pangasius 10kg á 5,15,4/uhorka zelená 45kg á 1,86,5/cibulka jarna 20 zv á 0,59,6/omačka tatraska porc 200 ks á 0,204,7/muka cicerová 500 gr 5ks á 1,32,8/kapusta čínska 50 kg á 1,20,9/mandarinky 80 kg á 2,27,10/ slovensdka točená 15,65kg á 3,91 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO 32817975 572,63 € 16.10.2021 19.10.2021 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť