Faktúra č. DFSJ/0209/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0209/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 18.05.2017
  • Celková hodnota: 71,61 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ/001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0075/17
  • Dátum zverejnenia: 29.05.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0075/17 1/banány 37kg á 1,39,2/hrach suchý 6ks á500 gr á 0,39€,3/kapusta kyslá 12kg á 0,99€,4/lečo velke 4l1ks á 5,96€ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 71,61 € 15.05.2017 23.05.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť