Faktúra č. DFSJ/0230/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0230/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 05.06.2017
  • Celková hodnota: 369,84 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ/008/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0095/17
  • Dátum zverejnenia: 14.06.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0095/17 1/kapusta červená str, 4250 gr 4ks á 6,707 €,2/múka polohrubá 100 kg á 0,789€,3/marmeláda 12kg á 3,560€,4/smotana kyslá 375gr 12ks á 1,428€,5/bryndza letná 20 kg á 9,588€,6/vegeta záhradka 1kg 1ks á 12,496€ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 ATC-JR, s.r.o. 35760532 369,84 € 02.06.2017 07.06.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť