Faktúra č. DFSJ/0239/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0239/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 25.05.2022
  • Celková hodnota: 167,33 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 009/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0242/22
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0242/22 1/ pažitka sušená 0,25 kg 2ks á 7,80,2/ petržlen sušený 500 gr 1ks á 10,50,3/paradajky lupané 3 kg 6ks á 4,62,4/kysla smotana 5l 1ks á 2,76,5/jogurt smotanocý 150 gr jahodový 130 ks á 0,581,6/syr tavený črievko 100 gr 25 ks á 0,961 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Picado, s.r.o. 36397164 167,33 € 23.05.2022 30.05.2022 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť