Faktúra č. DFSJ/0254/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0254/23
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 12.10.2023
  • Celková hodnota: 842,20 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0255/23
  • Dátum zverejnenia: 20.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0255/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 842,20 € 11.10.2023 24.10.2023 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť