Faktúra č. DFSJ/0268/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0268/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 09.09.2018
  • Celková hodnota: 968,66 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 008/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0271/18
  • Dátum zverejnenia: 07.09.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0271/18 1/špagety 45kg á 2,72,2/kompot marhule 3500 gr 6ks á 8,781,3/hrach zelený 8kg á 3,100,4/šošovica červená 10kg á 4,368,5/ryža gulata 150kg á 1,398,6/muka polohruba 150 kg á 0,828,7/kukuzrica 850 gr 12ks á 2,148,8/hrašok plech 840 gr 12ks á 1,688,9/pretlak rajčina 7dcl 16ks á 3,970,10/červena repa 4000 gr 9ks á 7,08,11/kompot velký 6ks á 6,810,12/maslo gazdovske 125 gr 40ks á 1,650,13/8lečo peperonata 3kg 3ks á 16,36,14/šľahačka rajo 12l á 5,208, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 ATC-JR, s.r.o. 35760532 968,66 € 30.08.2018 05.09.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť