Faktúra č. DFSJ/0278/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0278/17
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 07.09.2017
  • Celková hodnota: 287,35 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0145/17
  • Dátum zverejnenia: 13.09.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0145/17 1/ maslo rama 500gr.48 ks á 2,376, 2/ vajcia 300 ks á 0,173, 3/ ocot 12 ks á 0,432, 4/ džem jahoda 11 kg á 2,732, 5/ cukor vanilka 100 ks á 0,054, 6/ krupica detská 500 gr 9 ks á 0,468, 7/ múka hladká 40 kg á 0,450, 8/ syr tavený 1 kg 10 kg á 5,808, 9/ detská krupica 500 gr 1 ks á 0,474 EURO. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 287,35 € 05.09.2017 11.09.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť