Faktúra č. DFSJ/0283/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/0283/23
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
- Dátum doručenia: 08.11.2023
- Celková hodnota: 203,16 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 17/2022/DU
- Identifikácia objednávky: VOSJ/0284/23
- Dátum zverejnenia: 15.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOSJ/0284/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HYZA a.s. | 31562540 | 203,16 € | 05.11.2023 | 10.11.2023 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka |