Faktúra č. DFSJ/0303/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0303/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 19.09.2018
  • Celková hodnota: 417,28 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 005/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0307/18
  • Dátum zverejnenia: 01.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0307/18 1/olej 30 l á 1,98,32/mlieko late 1,5% 96l á 0,715.3/ryža gulata 30kg á 1,644,4/struhanka 0,50kg 10ks á 0,828,5/muka hladka 20kg á 0,528,6/muka hruba 10kg á 0,528,7/muka polhruba 30kg á 0528,8/niťovky 5kg 1ks á 9,80,9/vretena 1kg 20ks á 1,968,10/cukor kryštalový 20kg á 10,92,11/uhorky kysle 7dcl 16ks á 1,091,12/lečo zeleninove 7dcl 16ks á 1,583,13/med kvetový 250 gr 6ks á 1,86,14/paprika sladka 500 gr 4ks á 5,845,15/sirup 5l 2ks á 23,88 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Gastro max, s.r.o. 45339571 417,28 € 17.09.2018 01.10.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť