Faktúra č. DFSJ/0316/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0316/17
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 03.10.2017
  • Celková hodnota: 794,32 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 008/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0180/17
  • Dátum zverejnenia: 13.10.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0180/17 1/uhorky mini 1600 gr 6 ks á 6,2/sirup ovoncý 3l 4ks á 8,50,3/ovocný gastro čaj 50 gr 80ks á 0,791,4/cestovina kolienka 25kg á 2,72,5/sušená zelenina 1ks á 35,99,6/paprika mleta 500 gr 2ks á 8,60,7/makova napln s ovocím 12ks á 3,60,8/jablkove pyre 300 ks á 0,75,9/sirup do mlieka 1l 12ks á 3,88,10/limetka a citr šťava 12ks á 2,58,11/zemiakove vrkoče 25kg á 2,72,12/vegeta zahardka 2kg 2ks á 13,25,13/mak mletý 2ks á 9,50,14/lieskový posýp 2ks á 9,50,15/džem marhuľa 12kg á 3,60 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 ATC-JR, s.r.o. 35760532 794,32 € 22.09.2017 04.10.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť