Faktúra č. DFSJ/0318/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0318/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 23.09.2022
  • Celková hodnota: 307,16 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 25-704451
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0327/22
  • Dátum zverejnenia: 05.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0327/22 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Metro Cash and Carry SR s.r.o 45952671 307,16 € 23.09.2022 19.10.2022 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť