Faktúra č. DFSJ/0319/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/0319/22
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
- Dátum doručenia: 29.10.2022
- Celková hodnota: 494,93 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 17/2022/DU
- Identifikácia objednávky: VOSJ/0333/22
- Dátum zverejnenia: 11.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOSJ/0333/22 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HYZA a.s. | 31562540 | 494,93 € | 22.09.2022 | 19.10.2022 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka |