Faktúra č. DFSJ/0340/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0340/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 09.10.2018
  • Celková hodnota: 349,97 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0345/18
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0345/18 1/zemiaky 300 kg á 0,40,2/pomaranče 32kg á 1,79,3/kiwi 10kg á 2,690,4/mandarinky 60kg á 1,49,5/paprika zelena 18kg á 1,99,6/mrkva kor. 5,48 á 0,59,7/petržlen koreň. 5kg á 1,43,8/zeler koreň, 5,20kg á 0,985,9/kalerab 10ks á 0,49 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 349,97 € 08.10.2018 15.10.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť