Faktúra č. DFSJ/0392/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0392/17
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 15.11.2017
  • Celková hodnota: 310,05 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0258/17
  • Dátum zverejnenia: 30.11.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0258/17 1/salama suchá 7,90kg á 3,99,2/zemiaky 200 kg á 0,40,3/mrkva 20kg á 0,56,4/petržlen 10kg á 1,27,5/syrokrem 105ks á 0,396,6/mineralka malá 96l á 0,39,7/hl. kapusta 15,53 kg á 0,39,8/uhorky zelene 20kg á 1,56,9/mandarinky 36kg á 1,39,10/karfiol malý 4ks á 0,60,11/cibulka skorá 15 zv á 0,39 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 310,05 € 14.11.2017 06.12.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť