Faktúra č. DFSJ/0392/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0392/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 05.11.2019
  • Celková hodnota: 333,54 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0380/19
  • Dátum zverejnenia: 14.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0380/19 1/rajčiny 10kg á 1,89,2/paprika zelena 10,kg á 1,935,3/uhorka 10,50kg á 1,49,4/redkovka 15zv á 0,403,5/mrkva 10kg á 0,59,6/mandarinka 101,50kg á 1,49,7/lupienky do mlieka 0,500 gr 10ks á 4,37,8/parky 8,30kg á 4,08,9/por 21kg á 1,85 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 333,54 € 04.11.2019 21.11.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť