Faktúry
Počet záznamov: 3411
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0008/23 | poistenie vozidla | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 1 290,24 € | 20.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/21 | Nalievka s potlačou, tlač | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LB DESIGN, s.r.o | 36747599 | 1 287,60 € | 23.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/16 | stravné 2/2016 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 281,26 € | 25.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Pezinok | 00305022 | 1 280,78 € | 29.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0088/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Pezinok | 00305022 | 1 280,78 € | 06.05.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0094/16 | daň z nehnuteľností | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Pezinok | 00305022 | 1 275,00 € | 13.05.2016 | 13.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/21 | Majolika | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenská ľudová majolika | 00167975 | 1 273,50 € | 09.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | Elektrina Pezinok II.21 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 266,44 € | 09.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/17 | stravné poukazy 4 2017 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 260,00 € | 28.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/16 | detektor kovov, dohľadávací detektor kovov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GDU | 47531924 | 1 255,50 € | 23.09.2016 | 08.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 251,38 € | 21.02.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0358/21 | Vyúčt. elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 250,37 € | 31.12.2021 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 247,26 € | 29.01.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0094/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 245,03 € | 26.05.2015 | 02.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0074/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 243,14 € | 28.04.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0109/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 243,14 € | 03.06.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0170/22 | GAstroslužby keram. trhy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Pohostinstvo Koníček | 11834072 | 1 225,00 € | 14.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/21 | Elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 217,22 € | 14.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | mobiliár do depozitárov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | David interier design, spo. s.r.o | 34113061 | 1 200,00 € | 19.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/19 | 3D model listu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Múzeum SNP | 35986077 | 1 200,00 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | Kongres - strava občerstvenie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Palace Art Hotel Pezinok | 51888602 | 1 200,00 € | 21.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | Pálenie - keram. trhy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Keramika Bzenica Bruno Kollár | 54113547 | 1 200,00 € | 28.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Viktória Tahotná - CONET | 17626951 | 1 194,00 € | 10.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0184/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 181,34 € | 27.08.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0346/22 | tovar majolika | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenská ľudová majolika | 00167975 | 1 179,50 € | 15.12.2022 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0009/23 | Projektová dokumentácia Synagóga Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | full house s.r.o. | 44552840 | 1 176,00 € | 14.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/20 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 162,74 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0257/14 | zakonzervovanie predmetov z Hradiska vo SJ | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 1 161,00 € | 01.12.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/14 | stravné 12/2014 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 160,74 € | 08.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 160,74 € | 24.09.2014 | 31.03.2017 | Faktúra |