Faktúry
Počet záznamov: 3411
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0113/17 | kúpa zbierkového predmetu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Obec Dubová | 00304735 | 3 000,00 € | 26.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/23 | nedoplatok plyn Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 911,63 € | 31.12.2023 | 24.01.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFKV/0008/23 | Stavebný dozor Synagóga Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | OFIR s.r.o | 43975542 | 2 880,00 € | 14.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | PROFI TECHNOLOGIES, s.r.o | 36862690 | 2 870,00 € | 27.05.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0187/23 | reštaurovanie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mgr. Art. Nora Hebertová | 1024655060 | 2 850,00 € | 26.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/17 | Nahrávanie audioquidov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Promotion and education s.r.o | 27153037 | 2 722,50 € | 15.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0006/18 | vitrínové zostavy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | FORM-A, spol. s.r.o | 25742442 | 2 669,00 € | 22.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 2 647,16 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 2 626,13 € | 10.11.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0037/24 | elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 2 603,00 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFKV/0005/19 | projekt interiéru MFK Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LIMarch s.r.o | 47419121 | 2 600,00 € | 23.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | FO ART, s.r.o | 35913509 | 2 591,60 € | 10.10.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0282/14 | reštaurovanie ZP | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mgr.art. Peter Hrachovský | 1045123695 | 2 590,00 € | 05.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | El.energia I.-II.2019 Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 2 579,87 € | 19.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/18 | Scén.prevedenie mestských hradieb | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ELGEO - Trading, s.r.o. | 31624561 | 2 574,00 € | 21.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | SEDEM-reklamná agentúra s.r.o | 36596621 | 2 558,88 € | 17.07.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0407/23 | elektrická energia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 2 537,19 € | 31.12.2023 | 24.01.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0038/20 | El.en. Pezinok I.20 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 2 533,76 € | 11.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | reštaurovanie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mgr. art. Štefan Kocka | 44408854 | 2 530,00 € | 11.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | reštaurovanie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mgr. art. Štefan Kocka | 44408854 | 2 530,00 € | 11.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/24 | obal na klavír | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | DRNEK PIANA s.r.o | 06107354 | 2 500,00 € | 23.02.2024 | 10.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0115/18 | vitrínové zostavy - služby súvisiace s realizáciou projektu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | FORM-A, spol. s.r.o | 25742442 | 2 459,81 € | 22.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/14 | reštaurovanie ZP | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | YAYA s.r.o Mgr.art Tomáš Molnár | 44898665 | 2 400,00 € | 09.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 2 333,90 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | El.energia Pezinok II.20 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 2 305,46 € | 10.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 2 209,08 € | 09.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | Notebook | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 2 090,10 € | 11.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 2 062,28 € | 07.01.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0018/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 2 050,00 € | 24.01.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0037/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 2 050,00 € | 07.02.2014 | 31.03.2017 | Faktúra |