Faktúry
Počet záznamov: 3408
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0113/16 | elektrina - záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 39,78 € | 06.06.2016 | 08.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/16 | elektrina - záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 522,51 € | 06.06.2016 | 08.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/16 | elektrina - záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 800,00 € | 06.06.2016 | 08.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/16 | strážna služba | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 174,60 € | 06.06.2016 | 08.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/16 | PO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 06.06.2016 | 08.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/16 | čalúnnícke práce | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Daniela Bieliková | 46025901 | 326,00 € | 06.06.2016 | 08.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/16 | domena | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Benestra, s.r.o | 463035022 | 22,08 € | 06.06.2016 | 08.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/16 | prenájom reklamnej plochy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VISTA real s.r.o | 35865041 | 36,00 € | 08.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/16 | PC služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jaroslav Praženka NETCAM | 46647767 | 383,83 € | 08.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/16 | servisné práce | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jaroslav Praženka NETCAM | 46647767 | 80,00 € | 08.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/16 | tlačiarenske služby a kancelárske potreby, tlačiarenske služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 1 098,46 € | 08.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/16 | telefon + internet, telefon + internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 113,78 € | 09.06.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/16 | práčovňa | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 19,60 € | 09.06.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/16 | Výroba bannerov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Viktória Tahotná - CONET | 17626951 | 572,40 € | 09.06.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/16 | propagácia a reklama | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Trumpeter, s.r.o | 46258884 | 480,00 € | 14.06.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/16 | hlina | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slavomír Chlebík | 32718861 | 152,00 € | 14.06.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/16 | hudobné vystúpenie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Martin Kuštár-Smart Job | 36933171 | 500,00 € | 14.06.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/16 | predvádzanie KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Keramika - Liška | 11694271 | 100,00 € | 14.06.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/16 | predvádzanie KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jozef Franko Atelier-Keramik-Art | 11830999 | 100,00 € | 14.06.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/16 | hudobné vystúpenie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Habanera s.r.o | 46289801 | 1 350,00 € | 14.06.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/16 | gastroslužby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Koníček gastroslužby | 35943980 | 745,00 € | 15.06.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/16 | telefóny | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 262,99 € | 15.06.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/16 | stolárske práce | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcel Strezenický | 36953423 | 225,00 € | 20.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/16 | propagácia a reklama | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Trumpeter, s.r.o | 46258884 | 960,00 € | 20.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/16 | propagácia a reklama | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Trumpeter, s.r.o | 46258884 | 962,98 € | 20.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/16 | vodné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 26,75 € | 20.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/16 | prenájom stanu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KLOST s.r.o | 31369642 | 720,00 € | 20.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/16 | tričká | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | SEDEM-reklamná agentúra s.r.o | 36596621 | 240,36 € | 21.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/16 | hudobná produkcia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jaroslav Botka | 46809848 | 320,00 € | 30.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/16 | prenosné WC | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | TOI TOI DIXI | 36383074 | 266,40 € | 22.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra |