Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11983
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0427/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 14,58 € | 13.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0399/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 128,05 € | 01.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0411/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 65,35 € | 07.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0414/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 341,10 € | 07.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0422/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 100,52 € | 10.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0410/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 935,00 € | 03.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0546/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 138,52 € | 23.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0555/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | HORNBACH-Baumarkt SK s.r.o., Bratislava | 35838949 | 94,20 € | 30.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0545/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 105,00 € | 23.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0539/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 99,11 € | 18.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0535/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 226,33 € | 16.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0534/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 138,35 € | 16.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0528/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 154,67 € | 14.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0523/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,99 € | 10.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0522/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,33 € | 10.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0548/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | STIRO, s.r.o | 46413642 | 1 065,34 € | 24.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0540/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | INTA, s.r.o. | 34129863 | 19,20 € | 18.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0538/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 71,15 € | 18.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0537/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 15,62 € | 18.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0306/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 2 895,57 € | 18.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra |