Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11983
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0397/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 94,44 € | 30.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0398/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Carraro Hotels, s.r.o. | 35851759 | 269,00 € | 01.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0390/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 118,08 € | 29.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0406/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 77,10 € | 03.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0407/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 411,80 € | 03.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0408/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 249,34 € | 03.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0305/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 685,31 € | 18.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0319/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | HORNBACH-Baumarkt SK s.r.o., Bratislava | 35838949 | 76,90 € | 21.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0261/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 142,86 € | 04.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0263/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 935,00 € | 04.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0265/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 121,26 € | 05.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0266/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 139,48 € | 05.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0276/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 72,08 € | 06.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0278/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 490,00 € | 07.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0279/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 670,00 € | 07.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0280/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 07.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0281/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 14,00 € | 07.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0282/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 158,45 € | 07.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0283/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 167,59 € | 07.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0285/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Coachingplus, OZ | 42127131 | 79,00 € | 11.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra |