Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12015
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0116/15 | oprava brzdového systému Felícia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 266,04 € | 19.02.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 139,64 € | 20.02.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 827,35 € | 23.02.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/15 | mäso, údeniny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 207,15 € | 24.02.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/15 | kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 169,97 € | 27.02.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/15 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 175,00 € | 26.02.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 38,07 € | 27.02.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/15 | alkohol tester, náustok | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 35950226 | 84,51 € | 05.03.2015 | 20.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/15 | oprava veľkokuchyn.zariadenia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Gróf Ján | 13967568 | 103,17 € | 24.02.2015 | 22.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 163,40 € | 25.02.2015 | 22.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/15 | fa za teplo - ťarchopis za rok 2014 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 118,44 € | 27.02.2015 | 22.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 129,34 € | 27.02.2015 | 22.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/15 | stravné lístky 229ks, poplatky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 758,11 € | 10.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/15 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 33,18 € | 10.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/15 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 33,18 € | 10.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/15 | zrážky Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 66,36 € | 10.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 116,42 € | 23.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 205,40 € | 02.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/15 | chladená strava | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 340,99 € | 04.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/15 | fa za elektrinu 3/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 935,00 € | 04.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra |