Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12015
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0163/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 290,28 € | 11.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 137,25 € | 13.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/15 | mäso, údeniny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 354,83 € | 13.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/15 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 145,96 € | 13.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/15 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 97,03 € | 16.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/15 | tovar - tričká (Grundtvig) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ESKO s.r.o. | 30998646 | 665,64 € | 17.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/15 | oprava zabezpečovacieho zariadenia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 38,69 € | 17.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/15 | prenájom sály (72c) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Dom kultúry Dúbravka | 17330025 | 54,00 € | 17.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/15 | chladnička HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | František Majtán - EURONICS TPD | 11790547 | 249,00 € | 20.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/15 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 205,07 € | 27.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/15 | odber kuchyn.odpadu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | INTA, s.r.o. | 34129863 | 38,40 € | 20.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 124,74 € | 18.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/15 | fa za mob.služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 104,12 € | 10.03.2015 | 07.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/15 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 10.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/15 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 10.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/15 | zrážky Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 59,72 € | 10.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/15 | vodné HT16, stočné + zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 104,69 € | 10.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/15 | vodné HT12, stočné + zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 141,46 € | 10.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 114,32 € | 13.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 170,45 € | 16.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra |