Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11983

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0100/15 fa za pevnú linku HT12 + internet Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,78 € 10.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0092/15 fa za pevnú linku + internet (aj HT16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 205,03 € 09.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0076/15 fa za elektrinu 2/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 935,00 € 04.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0109/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 50,61 € 13.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0105/15 oprava stropného svietidla HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ladislav Gyori 34954660 24,00 € 11.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0104/15 oprava stropného osvetlenia HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ladislav Gyori 34954660 50,74 € 11.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0103/15 oprava elektroinštalácie Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ladislav Gyori 34954660 48,00 € 11.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0102/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 218,75 € 11.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0059/15 vodné, stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 202,85 € 26.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0058/15 vodné, stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 124,82 € 26.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0057/15 vodné, stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 55,73 € 26.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0099/15 komunálny odpad Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 351,70 € 10.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0091/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 115,24 € 06.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0090/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 272,17 € 06.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0079/15 kancelársky materiál Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Lamitec s.r.o 35710691 169,00 € 04.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0078/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 131,55 € 04.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0088/15 fa za elektrinu HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 167,59 € 05.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0087/15 fa za elektrinu HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 158,45 € 05.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0086/15 mäso, údeniny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 112,52 € 05.02.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0083/15 fa za plyn Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 04.02.2015 06.03.2015 Faktúra