Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12022

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0167/15 komunálny odpad Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 307,92 € 12.03.2015 30.03.2015 Faktúra
DFBV/0138/15 fa za teplo 3/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 5 850,00 € 04.03.2015 30.03.2015 Faktúra
DFBV/0168/15 dobropis teplo 2/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 -459,35 € 12.03.2015 01.04.2015 Faktúra
DFBV/0163/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 290,28 € 11.03.2015 01.04.2015 Faktúra
DFBV/0169/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 137,25 € 13.03.2015 01.04.2015 Faktúra
DFBV/0171/15 mäso, údeniny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 354,83 € 13.03.2015 01.04.2015 Faktúra
DFBV/0172/15 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 145,96 € 13.03.2015 01.04.2015 Faktúra
DFBV/0174/15 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Lamitec s.r.o 35710691 97,03 € 16.03.2015 01.04.2015 Faktúra
DFBV/0176/15 tovar - tričká (Grundtvig) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ESKO s.r.o. 30998646 665,64 € 17.03.2015 01.04.2015 Faktúra
DFBV/0177/15 oprava zabezpečovacieho zariadenia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SKOM, s.r.o. 35841630 38,69 € 17.03.2015 01.04.2015 Faktúra
DFBV/0178/15 prenájom sály (72c) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Dom kultúry Dúbravka 17330025 54,00 € 17.03.2015 01.04.2015 Faktúra
DFBV/0181/15 chladnička HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 249,00 € 20.03.2015 01.04.2015 Faktúra
DFBV/0131/15 vodné, stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 205,07 € 27.02.2015 01.04.2015 Faktúra
DFBV/0182/15 odber kuchyn.odpadu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 INTA, s.r.o. 34129863 38,40 € 20.03.2015 01.04.2015 Faktúra
DFBV/0180/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 124,74 € 18.03.2015 01.04.2015 Faktúra
DFBV/0153/15 fa za mob.služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 104,12 € 10.03.2015 07.04.2015 Faktúra
DFBV/0154/15 zrážky Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 10.03.2015 08.04.2015 Faktúra
DFBV/0155/15 zrážky Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 10.03.2015 08.04.2015 Faktúra
DFBV/0156/15 zrážky Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 59,72 € 10.03.2015 08.04.2015 Faktúra
DFBV/0157/15 vodné HT16, stočné + zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 104,69 € 10.03.2015 08.04.2015 Faktúra