Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12010
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0627/13 | 627/2013oprava satelit.systému | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AB SAT s.r.o. Bratislava | 35894733 | 47,00 € | 08.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/13 | 627/2013oprava satelit.systému | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AB SAT s.r.o. Bratislava | 35894733 | 47,00 € | 01.10.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/14 | brusenie a lakovanie parkiet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Absolutparket s.r.o. | 47564431 | 289,60 € | 08.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/12 | 311/2012výukové CD | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | adpontes Mgr. Jiří Sobek Praha | 67791492 | 44,40 € | 14.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/12 | 311/2012výukové CD | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | adpontes Mgr. Jiří Sobek Praha | 67791492 | 44,40 € | 11.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/21 | exteriérové tabule | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 156,00 € | 13.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/18 | čistenie kanalizácie HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AGK servis - Pavel Kumpan | 41332814 | 314,85 € | 21.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/18 | čistenie odpadu a kanalizácie - kuchyňa | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AGK servis - Pavel Kumpan | 41332814 | 658,62 € | 17.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/18 | čistenie kanalizácie HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AGK servis - Pavel Kumpan | 41332814 | 719,60 € | 09.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/16 | čistenie kanalizácie Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AGK servis Havarijná služba Non-Stpo | 41332814 | 255,00 € | 20.07.2016 | 28.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/20 | rekonštrukcia kúpelne HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AGORA s.r.o. | 52833071 | 5 158,71 € | 11.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/17 | stoličky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 499,20 € | 11.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/17 | drevené stoličky Charlotte | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 249,60 € | 30.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/18 | vyúčtovacia faktúra k ZDFA 18/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 1 199,50 € | 27.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/18 | vyúčtovacia faktúra k ZDFA 17/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 292,80 € | 27.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0740/18 | stoličky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 468,00 € | 30.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/21 | jedálenské stoličky sk.F | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 684,00 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AKD, s.r.o. | 44865058 | 779,88 € | 07.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0715/18 | odsatie kanalizačnej šachty HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AKS group,s.r.o. | 47424893 | 252,00 € | 21.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/15 | stôl KAJA (100,- 72a, 13,50,-- 41), stôl KAJA (100,- 72a, 13,50,-- 41) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ALDA Vranov n. T., s.r.o. | 36463116 | 113,50 € | 13.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra |