Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12010
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0767/23 | kalibrácia alkoholtestera | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Alkoholtestery s.r.o. | 55586368 | 21,00 € | 08.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0732/20 | výmena PVC podlahy na Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Alojz Gorfol | 43089712 | 1 548,80 € | 18.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/21 | pokládka PVC na schodoch HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Alojz Gorfol | 43089712 | 2 412,90 € | 11.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/21 | terapeutické pomôcky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Alza.cz., a.s. | 36562939 | 40,61 € | 09.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/16 | vyúčtovacia faktúra k ZDFA 8/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 45,28 € | 02.12.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0730/16 | vyúčtovacia faktúra k ZDFA 15/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 238,90 € | 23.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/17 | sporák Electrolux +doprava HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 314,79 € | 09.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/17 | projektor Acer | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 320,00 € | 02.11.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/17 | vyúčtovacia faktúra k ZDFA 11/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 614,79 € | 28.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/18 | chladnička z mrazničkou HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 311,48 € | 22.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/18 | atramentová tlačiareň EPSON L382 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 122,50 € | 02.10.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0796/18 | spotrebné zaradenia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 815,37 € | 12.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/19 | tlačiareň,photo papier,doprava (RCA) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 157,90 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/22 | vysávač Kärcher 4x, tepovač 1x, doprava | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 487,00 € | 15.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/21 | rozpočtárske práce na opravu podláh,okien, stien a dverí | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AMA Group s.r.o. | 51070596 | 570,00 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/13 | 105/2013rezačka rotačná | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Amarok s.r.o. Bratislava | 35950285 | 106,56 € | 13.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/13 | 105/2013rezačka rotačná | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Amarok s.r.o. Bratislava | 35950285 | 106,56 € | 11.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/22 | automatická práčka BOSCH na HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Andrea Shop, s.r.o. | 36277151 | 371,78 € | 17.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/22 | automatická práčka BOSCH na HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Andrea Shop, s.r.o. | 36277151 | 371,78 € | 17.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/12 | 373/2012tepovanie kobercov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Andrej Kováčik, K-ANDY-K Bratislava | 33620873 | 35,00 € | 24.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra |