Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12010
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0245/21 | supervizia v rozsahu 1,5h | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Bratislava | 31803989 | 60,00 € | 11.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/21 | supervizia v rozsahu 1,5h | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Bratislava | 31803989 | 60,00 € | 09.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/21 | supervizia v rozsahu 1,5h | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Bratislava | 31803989 | 60,00 € | 22.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/21 | supervízia v rozsahu 1,5 hod. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Bratislava | 31803989 | 60,00 € | 07.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/21 | supervízia v rozsahu 4.hod | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Bratislava | 31803989 | 160,00 € | 22.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/22 | supervízie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Bratislava | 31803989 | 420,00 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/11 | 97/2011montáž korkovej podlahy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ásványiová Zuzana, Jelka | 37631535 | 525,20 € | 07.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/11 | 97/2011montáž korkovej podlahy | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ásványiová Zuzana, Jelka | 37631535 | 525,20 € | 07.02.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/15 | zhotov.firem.tabuliek | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Atalon, s.r.o. Bratislava | 43946585 | 54,72 € | 10.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/14 | 31/2014plastové exteriérové tabuľky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Atalon, s.r.o. Bratislava | 43946585 | 34,32 € | 14.01.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0739/14 | oprava zar.Todos | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AtTEL, s.r.o. | 31653596 | 59,75 € | 19.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AtTEL, s.r.o. | 31653596 | 134,40 € | 28.07.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0125/11 | 137/2011oprava výfuk Felícia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AUTO VALUŠEK, s.r.o. Bratislava | 31319823 | 166,15 € | 29.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/12 | 313/2012servis Felícia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AUTO VALUŠEK, s.r.o. Bratislava | 31319823 | 165,30 € | 20.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/12 | 582/2012servis Felícia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AUTO VALUŠEK, s.r.o. Bratislava | 31319823 | 170,45 € | 13.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/12 | 582/2012servis Felícia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AUTO VALUŠEK, s.r.o. Bratislava | 31319823 | 170,45 € | 06.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/12 | 313/2012servis Felícia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AUTO VALUŠEK, s.r.o. Bratislava | 31319823 | 165,30 € | 13.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/11 | 137/2011oprava výfuk Felícia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AUTO VALUŠEK, s.r.o. Bratislava | 31319823 | 166,15 € | 22.03.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/19 | servis auta Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Autoteam, s.r.o | 35819464 | 828,35 € | 07.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0789/19 | servis auta Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Autoteam, s.r.o | 35819464 | 392,93 € | 28.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra |