Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12010

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0328/11 342/2011servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 27.07.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0354/11 368/2011servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 18.08.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0377/11 391/2011tonery Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 91,92 € 06.09.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0416/11 429/2011servis PC 092011 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 29.09.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0430/11 444/2011tonery Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 251,64 € 10.10.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0459/11 474/2011antivírus ESSET NOD32 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 396,00 € 20.10.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0483/11 498/2011servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 04.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0486/11 501/2011tonery, 501/2011mouse, DDRAM Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 162,96 € 07.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0531/11 549/2011servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 29.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0568/11 588/2011tonery Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 527,94 € 16.12.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0570/11 590/2011servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 19.12.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0015/12 31/2012servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 23.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0088/12 106/2012servis PC 2/2012 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 01.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0110/12 127/2012tonery Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 310,32 € 12.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0124/12 129/2012myš k PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 27,60 € 13.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0147/12 173/2012servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 03.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0178/12 198/2012servis PC 042012 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 19.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0219/12 239/2012tonery Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 206,65 € 11.05.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0237/12 245/2012PC AWAX, klávesnica, mouse Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 478,80 € 14.05.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0243/12 262/2012servisPC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 23.05.2012 29.04.2015 Faktúra