Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12010

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0313/12 333/2012servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 27.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0314/12 334/2012tonery Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 124,12 € 27.06.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0350/12 370/2012servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 19.07.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0364/12 385/2012tlačiareň Lexmark E620 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 70,00 € 09.08.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0378/12 399/2012tonery Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 284,28 € 13.08.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0403/12 424/2012servis PC 082012 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 30.08.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0446/12 468/2012notebook, taška Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 780,00 € 18.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0459/12 480/2012servis PC 092012 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 28.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0471/12 492/2012toner, 492/2012Switch, D-Link Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 121,21 € 02.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0510/12 534/2012servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 18.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0518/12 543/2012tonery Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 269,27 € 26.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0609/12 604/2012servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 28.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0653/12 647/2012servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 19.12.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0032/13 48/2013servis PC 012013 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 25.01.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0033/13 49/2013tonery Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 221,09 € 25.01.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0065/13 79/2013tonery, 79/2013RAM, kábel Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 185,11 € 06.02.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0066/13 80/2013SODDR2 2 GB Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 67,92 € 06.02.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0098/13 112/2013servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 19.02.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0099/13 113/2013MS OFFICE Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 1 506,00 € 19.02.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0107/13 121/2013PC zostava Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 549,60 € 22.02.2013 29.04.2015 Faktúra