Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12016
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0003/20 | stravovacie poukazy zo SF- podľa KZ | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 7 036,00 € | 16.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/21 | minerálky zo SF | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | St.Nicolaus DIRECT, s.r.o. | 50239473 | 296,59 € | 30.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/20 | minerálky zo SF | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | St.Nicolaus DIRECT, s.r.o. | 50239473 | 300,67 € | 26.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/19 | stravovacie poukazy zo SF- metod. deň | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 230,40 € | 27.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/23 | nákupné poukážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kaufland v.o.s. | 35790164 | 8 270,00 € | 04.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/21 | vyšetrenie ciev | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CARDIOCARE - Robert Polczek | 41479084 | 407,00 € | 21.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/20 | stravovacie poukazy zo SF- podľa KZ | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 624,00 € | 01.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/19 | stravovacie poukazy zo SF | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 6 786,00 € | 25.02.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0753/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | B.I.B. eurotechnika, s.r.o. Nove Zamky | 36535761 | 2 362,80 € | 23.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFKV/0753/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | B.I.B. eurotechnika, s.r.o. Nove Zamky | 36535761 | 2 362,80 € | 18.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFKV/0738/14 | konvektomat, sporák | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 7 581,46 € | 18.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFKV/0386/13 | Fa za el.varný kotol | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 2 652,00 € | 17.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFKV/0386/13 | Fa za el.varný kotol | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 2 652,00 € | 07.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/11 | 583/2011práčka PRIMUS | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Str.a zar.pre práčovne s.r.o. | 30774691 | 2 174,40 € | 14.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/11 | 583/2011práčka PRIMUS | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Str.a zar.pre práčovne s.r.o. | 30774691 | 2 174,40 € | 14.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/11 | 553/2011elektr.kotol | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 2 755,56 € | 05.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/11 | 553/2011elektr.kotol | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 2 755,56 € | 02.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/11 | 552/2011elektr.panva | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 2 259,84 € | 05.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/11 | 552/2011elektr.panva | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 2 259,84 € | 02.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0884/19 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 31.12.2019 | 31.01.2020 | Faktúra |