Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12016
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0780/23 | vyúčtovanie el. energie HT12 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 16,90 € | 15.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0780/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 96,68 € | 26.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0780/18 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 10.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0780/13 | 780/2013popl.za mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 38,90 € | 10.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0779/23 | vyúčtovanie el. energie HT16 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 5,40 € | 15.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0779/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 143,94 € | 26.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0779/18 | pevná linka HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,10 € | 10.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0779/13 | 779/2013Hygienické a čistiace potr. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 131,81 € | 10.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0778/23 | stolové kalendáre 2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | IMI Trade s.r.o. | 31565531 | 128,62 € | 15.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0778/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 100,97 € | 20.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0778/18 | pevná linka + net. HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,18 € | 10.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0778/13 | 778/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 128,98 € | 09.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0777/23 | jedálenské stoličky ATLAS MASÍV | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kancelárske stoličky s.r.o. | 48215686 | 210,72 € | 20.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0777/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 72,06 € | 20.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0777/18 | správa informačného systému - server 12/2018 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Ján Ďurian - ProCom | 32840187 | 60,00 € | 10.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0777/13 | 777/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 101,71 € | 09.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0776/23 | výmena dverí- zádveria | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | FY-H-K-H Jozef Hamar | 32327803 | 12 491,00 € | 14.12.2023 | 29.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0776/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 39,10 € | 20.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0776/18 | preplatok elekt. energie 11/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -41,56 € | 10.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0776/13 | 776/2013Internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovanet a.s. | 35765143 | 19,67 € | 09.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |