Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12016
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0770/23 | vyúčtovanie za kovovú hojdačku DAREK H001 dub | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Luka Tom s.r.o. | 54155703 | 606,25 € | 14.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0770/19 | kuchynská linka + skrinky HT (darovací účet) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Merkury SHOPs.r.o. | 51231735 | 399,00 € | 18.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0770/18 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 80,78 € | 10.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0770/13 | 770/2013OLO | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 307,92 € | 09.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0769/23 | rohová sedačka TAMARA,doručenie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | TPD,spol.s.r.o. | 17329060 | 773,99 € | 08.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0769/19 | oprava plynu -kuchyňa | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VO-KU-PLYN,s.r.o. | 31386806 | 1 189,00 € | 18.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0769/18 | mobilné služby HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,35 € | 10.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0769/13 | 769/2013popl.za pevné linky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,96 € | 09.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0768/23 | mobilné služby 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 114,84 € | 08.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0768/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 131,37 € | 18.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0768/18 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 867,60 € | 10.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0768/13 | 768/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 60,98 € | 09.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0767/23 | kalibrácia alkoholtestera | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Alkoholtestery s.r.o. | 55586368 | 21,00 € | 08.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0767/19 | odstránenie havárie ústredného kúrenia Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ivan Bordáč | 35085665 | 4 320,00 € | 13.11.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0767/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 37,80 € | 07.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0767/13 | 767/2013pevné linky, 767/2013Internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 202,35 € | 09.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0766/23 | nedoplatok za teplo 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 090,07 € | 08.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0766/19 | dezinsekcia priestorov HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Wood a Stone Corporacion, s.r.o. | 50789015 | 400,00 € | 13.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0766/18 | preplatok za teplo 11/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -27,99 € | 06.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0766/13 | 766/2013elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 09.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |