Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11983
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0829/18 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 124,75 € | 02.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0828/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 23,46 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0828/18 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 111,37 € | 02.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0827/19 | servisné práce-rekonštrukcia EZS Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 1 823,29 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0827/18 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 171,25 € | 02.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0826/19 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 256,00 € | 09.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0826/18 | vodné,stočné Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 73,55 € | 28.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0825/19 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 100,39 € | 09.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0825/18 | vodné,stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 118,13 € | 28.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0824/19 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,75 € | 05.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0824/18 | vodné,stočné Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 162,72 € | 28.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0823/19 | zrážky Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 58,61 € | 05.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0823/18 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 741,60 € | 27.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0822/19 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,75 € | 05.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0822/18 | oprava a servis dverí HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lukáš Lachký | 47725869 | 185,00 € | 21.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0822/13 | 822/2013kuchynské potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GastroRex s.r.o. | 35783052 | 393,12 € | 30.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0821/23 | vyúčtovanie za teplo 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 109,66 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0821/19 | správa informačného systému - server 11/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Ján Ďurian - ProCom | 32840187 | 60,00 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0821/18 | nábytok na sociálne odd. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Tempo Kondela, s.r.o. | 36409154 | 435,00 € | 21.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0821/13 | 821/2013služby centralizovanej ochrany | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 376,38 € | 27.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |