Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11983
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0820/23 | mobilné služby 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 114,10 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0820/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 468,19 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0820/18 | časopis Adamko | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 6,00 € | 21.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0820/13 | 820/2013oprava Felície | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 118,88 € | 27.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0819/23 | odber kuchynského odpadu 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 28,80 € | 31.12.2023 | 29.01.2024 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0819/19 | odber kuchynského odpadu 11/19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 48,00 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0819/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 198,00 € | 21.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0819/13 | 819/2013popl.za pevné linky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4,58 € | 27.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0818/23 | pevné linky TV+ net. HT12 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,42 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0818/19 | dobropis za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | -5,26 € | 05.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0818/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 37,30 € | 21.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0818/13 | 818/2013popl.za pevné linky, 818/2013popl.za Internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 214,74 € | 27.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0817/23 | pevné linky + net. aj HT16 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,00 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0817/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 61,67 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0817/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 102,62 € | 21.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0817/13 | 817/2013popl.za mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 3,80 € | 27.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0816/23 | pevné linky + TV HT16 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,57 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0816/19 | školenie AAK a jej praktické využitie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOMUNIKUJEME SPOLU n.o. | 45733279 | 432,00 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0816/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 35,40 € | 21.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0816/13 | 816/2013popl.za pevné linky, 816/2013popl.za Internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,75 € | 27.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |