Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11983
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0815/23 | PHM, kosačka, voda do ostrekovačov auta 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 168,14 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0815/19 | Rekonštrukcia sociálnych zariadení | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | STIRO, s.r.o | 46413642 | 15 830,38 € | 05.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0815/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 81,50 € | 21.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0815/13 | 815/2013stavebný materiál | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Sylvia Simoncicova, LIKOR Slovakia | 30166497 | 420,16 € | 27.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0814/23 | chladená strava 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 729,60 € | 31.12.2023 | 29.01.2024 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0814/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 115,24 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0814/18 | OOPP - technické oddelenie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PROTECT SK s.r.o | 48139726 | 344,78 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0814/13 | 814/2013koberec | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jutex Slovakia s.r.o. | 36250643 | 287,71 € | 27.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0813/23 | OOPP 2023- kuchyňa, údržbár | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 700,00 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0813/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 120,00 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0813/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 18,21 € | 17.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0813/13 | 813/2013tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 70,32 € | 20.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0812/23 | mesačný poplatok za SIM kartu 10-12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 74,52 € | 31.12.2023 | 29.01.2024 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0812/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 110,94 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0812/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 113,61 € | 17.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0812/13 | 812/2013tlačiarne 2 ks | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 172,80 € | 20.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0811/23 | centralizovaná ochrana objektu 10-12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 378,00 € | 31.12.2023 | 29.01.2024 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0811/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 52,64 € | 05.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0811/18 | občerstvenie pre zamestnancov RF | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | S.M.K- Group s.r.o. | 50383078 | 100,00 € | 17.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0811/13 | 811/2013inzercia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mediatel s.r.o. Bratislava | 35859415 | 150,00 € | 20.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |