Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11983
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0810/23 | vodné,stočné,zrážky HT16 11-12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 119,74 € | 27.12.2023 | 02.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0810/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 22,80 € | 05.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0810/18 | revízie elektrických spotrebičov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 888,00 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0810/13 | 810/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 151,23 € | 20.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0809/23 | vodné,stočné,zrážky HT12 11-12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 191,00 € | 27.12.2023 | 02.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0809/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 32,08 € | 05.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0809/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 20,33 € | 17.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0809/13 | 809/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 63,02 € | 20.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0808/23 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 11-12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 184,60 € | 27.12.2023 | 02.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0808/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 15,66 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0808/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 45,67 € | 17.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0808/13 | 808/2013chladená strava | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 269,95 € | 20.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0807/23 | obedy v dňoch 19-21.12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 1 420,80 € | 21.12.2023 | 29.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0807/19 | plyn Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0807/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 95,29 € | 14.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0807/13 | 807/2013koberec | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jutex Slovakia s.r.o. | 36250643 | 216,73 € | 20.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0806/23 | školenie pod názvom Snoezelen | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | 3LOBIT, s.r.o. Bratislava | 46020152 | 634,00 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0806/19 | plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 434,00 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0806/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 8,46 € | 14.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0806/13 | 806/2013vodné, 806/2013stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 44,99 € | 20.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |