Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11983
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0805/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 355,30 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0805/19 | plyn HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 383,00 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0805/18 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0805/13 | 805/2013predplatné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 15,15 € | 20.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0804/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 30,53 € | 21.12.2023 | 29.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0804/19 | plyn Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 52,00 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0804/18 | odber kuchynského odpadu 11/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0804/13 | 804/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 104,58 € | 19.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0803/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 13,94 € | 21.12.2023 | 29.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0803/19 | servis výťahov 11/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 52,80 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0803/18 | servisné práce EZS na Lip.13,19 a Ľ.Z. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 345,74 € | 13.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0803/13 | 803/2013vybavenie kuchyne | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | IKEA | 0053849436 | 305,96 € | 19.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0802/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 5,98 € | 21.12.2023 | 29.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0802/19 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 932,00 € | 03.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0802/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 55,66 € | 13.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0802/13 | 802/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MixFood s.r.o. Malacky | 46689362 | 83,89 € | 19.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0801/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 26,79 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0801/19 | teplo 12/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 5 700,00 € | 03.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0801/18 | notebook | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ELSA SLOVAKIA s.r.o. | 2918099046 | 995,00 € | 13.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0801/13 | 801/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 35,83 € | 19.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |