Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11983
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0800/23 | skupinová supervízia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Kristína Mózešová, PhD. | 40334635 | 240,00 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0800/19 | 2ks klimatizácia na Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ICE TEAM, s.r.o. | 1391912 | 2 966,40 € | 03.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0800/18 | kancelárske stoličky HT | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | B2B Partner s.r.o. Bratislava | 44413467 | 360,00 € | 13.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0800/13 | 800/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 93,48 € | 18.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0799/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 56,71 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0799/19 | výroba a tlač kalendárov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kníhtlač Jozef Gerthofer | 11695722 | 718,20 € | 02.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0799/18 | kuchynský inventár | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 844,20 € | 13.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0799/13 | 799/2013popl.za mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12,02 € | 17.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0798/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 10,70 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0798/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 81,76 € | 02.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0798/18 | OOPP - kuchyňa | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rempo s.r.o | 35819081 | 435,50 € | 13.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0798/13 | 798/2013popl.za mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,06 € | 17.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0797/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 52,08 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0797/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 102,22 € | 02.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0797/18 | garážové brány | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MIMA- Milan Magula | 13981706 | 8 998,68 € | 12.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0797/13 | 797/2013GL 247 ks, 797/2013GL provízia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 781,02 € | 16.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0796/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 5,40 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0796/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 86,35 € | 02.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0796/18 | spotrebné zaradenia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 815,37 € | 12.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0796/13 | 796/2013čistiace a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 99,34 € | 16.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |