Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12016
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0016/22 | vyúčtovanie za plyn HT16 1-12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 220,45 € | 13.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | vyúčtovanie za plyn Ľ.Z.6 1-12/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 28,78 € | 13.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | za plyn HT16 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 302,00 € | 01.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | za plyn Ľ.Z.6 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 01.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | za plyn Lip.13 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 31,00 € | 01.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | za plyn HT12 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 327,00 € | 01.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | za plyn HT16 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 302,00 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | za plyn HT12 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 327,00 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | za plyn Lip.13 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 31,00 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | za plyn Ľ.Z.6 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | za plyn HT16 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 302,00 € | 01.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | za plyn Ľ.Z.6 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 01.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | za plyn Lip.13 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 31,00 € | 01.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | za plyn HT12 4/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 327,00 € | 01.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | za plyn HT16 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 327,00 € | 02.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | za plyn HT12 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 302,00 € | 02.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | za plyn Lip.13 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 31,00 € | 02.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | za plyn Ľ.Z.6 5/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 02.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/22 | za plyn HT12 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 327,00 € | 01.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/22 | za plyn Lip.13 6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 31,00 € | 01.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra |