Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11983
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0223/23 | za plyn Lip.13 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 18,00 € | 02.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | za plyn HT16 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 568,00 € | 02.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | za plyn Lip.13 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 47,00 € | 05.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | za plyn Ľ.Z.6 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 10,00 € | 05.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | za plyn HT12 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 434,00 € | 05.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | za plyn HT16 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 568,00 € | 05.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | za plyn HT12 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 434,00 € | 02.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | za plyn Ľ.Z.6 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 10,00 € | 02.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | za plyn HT 16 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 568,00 € | 02.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | za plyn Lip.13 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 86,00 € | 02.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | za plyn Ľ.Z.6 1-2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 10,00 € | 03.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | za plyn HT12 1-2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 434,00 € | 03.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | za plyn HT16 1-2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 568,00 € | 03.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | za plyn Lip.13 1-2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 91,00 € | 03.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | vyúčtovacia fa za obd. 8-12/2022 Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 51,90 € | 16.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | vyúčtovacia fa za obd. 8-12/2022 Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 23,07 € | 17.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | storno faktúre č .21/2023 za plyn 1/2023 HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | -398,00 € | 27.01.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | storno faktúre č .22/2023 za plyn 1/2023 HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | -521,00 € | 27.01.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | storno faktúre č .24/2023 za plyn 1/2023 Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | -79,00 € | 27.01.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | storno faktúre č .23/2023 za plyn 1/2023 Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | -10,00 € | 27.01.2023 | 15.03.2023 | Faktúra |