Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11983

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0201/11 214/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 69,74 € 11.05.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0185/11 198/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 40,68 € 04.05.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0181/11 194/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 39,60 € 02.05.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0163/11 175/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 133,54 € 18.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0157/11 169/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 213,96 € 13.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0142/11 154/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 81,19 € 06.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0129/11 141/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 76,80 € 30.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0118/11 131/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 130,80 € 23.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0111/11 124/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 74,40 € 16.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0092/11 103/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 79,68 € 09.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0072/11 83/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 104,40 € 02.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0068/11 78/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 34,56 € 23.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0060/11 70/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 114,00 € 16.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0056/11 66/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 120,96 € 11.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0049/11 58/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 18,00 € 09.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0036/11 45/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 131,28 € 04.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0020/11 29/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 18,00 € 26.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0017/11 26/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 96,48 € 19.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0012/11 21/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 27,60 € 17.01.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0004/11 7/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 14,40 € 05.01.2011 29.04.2015 Faktúra